內審崗位職責

時間：2025-07-14 07:15:41 崗位職責我要投稿

內審崗位職責(共15篇)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的內審崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內審崗位職責(共15篇)

內審崗位職責1

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;

　　2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;

　　4、負責專項審計的.前期和現(xiàn)場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責2

　　1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內控、審計工作計劃

　　2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務流程

　　3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規(guī)章制度

　　4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

　　5、實施各產業(yè)集團經營審計,并對執(zhí)行結果及獎懲兌現(xiàn)情況進行審計監(jiān)督

　　6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告

　　7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

　　8、協(xié)助實施外審外查

　　9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

　　10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的'學歷可放寬

　　2、審計或財務專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

　　3、大型企業(yè)財務或審計工作經驗5年以上

　　4、有良好的道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。

內審崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作；負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進行現(xiàn)場工作；具體實施審計工作，承擔審計項目經理職責，領導審計小組高質高效完成審計任務，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動審計建議的落實；

　　3、參與部門內部管理工作：協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計計劃并提交內審總監(jiān)審閱；參與審計團隊建設，包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構進行審計：協(xié)助建立和維護與外部審計機構的`長期合作關系；配合、協(xié)調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業(yè)，碩士及以上學歷，具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗，有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業(yè)內審經驗者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計和財務專業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會計、財務管理、審計制度和流程，熟悉財經法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節(jié)的控制要點，了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握國際內控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。

內審崗位職責4

　　職責：

　　1、協(xié)助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃；

　　2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

　　3、作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業(yè)務操作意義的業(yè)務管理提升建議；

　　4、參與總結會議并向督察委員會領導及業(yè)務高級領導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議；

　　5、確保有正確及足夠的工作底稿。

　　要求：

　　1、具有較強的'審計、分析及風險識別能力；

　　2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優(yōu)先；

　　3、良好的團隊合作精神及溝通能力；

　　4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

內審崗位職責5

　　內審總監(jiān)崗位職責:

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

　　負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

　　具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的.落實;

　　3、參與部門內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協(xié)調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

　　5、完成部門領導交辦的其他工作。

內審崗位職責6

　　1、在科室主任的領導下，積極開展內部審計工作，配合并協(xié)調社會審計機構開展審計業(yè)務。

　　2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務，積極參加后續(xù)教育培訓。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關規(guī)定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

內審崗位職責7

　　職責:

　　1、經濟效益審計:集團及各產業(yè)子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規(guī)性審計;

　　2、內部控制審計:集團及各產業(yè)子公司內部控制制度的執(zhí)行情況審計;

　　3、專項審計:集團及各產業(yè)子公司的'購、銷、存、往來款項的合規(guī)性、新產品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產投入情況進行專項審計。

　　要求:

　　1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經驗(審計報告方向);

　　2、有新三板審計、ipo審計經驗優(yōu)先。

　　福利相關:

　　1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

　　2、市區(qū)班車、免費員工公寓。

內審崗位職責8

　　1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

　　2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內部審計報告。

　　4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

　　5、跟蹤監(jiān)督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務狀況，研究行業(yè)內公司信息。

　　7、分析評估各項業(yè)務和各部門業(yè)績，提供財務建議和決策。

　　8、預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫基礎財務分析報告。

內審崗位職責9

　　內審總監(jiān)崗位職責

　　工作職責:

　　1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動內控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門經營和管理提供內控合規(guī)支持與服務，對接業(yè)務部門的流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的風險提示和內控咨詢;

　　3、審核起草公司商業(yè)活動的.合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關文件;

　　4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平;

　　5、根據(jù)管理需求，以風險為導向開展專項的內部審查工作，及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見，為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

　　6、密切關注監(jiān)管機構發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責10

　　1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程；

　　2.根據(jù)年度計劃安排，獨立制定項目審計計劃，組織開展審計工作；

　　3.編寫審計底稿，撰寫審計報告，控制項目的進度和質量；

　　4.跟蹤審計項目后續(xù)管理和整改落實情況；

　　5.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

內審崗位職責11

　　1）參與公司重要經營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。

　　2）按照審計方案，在項目執(zhí)行組長的指導下，對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

　　3）根據(jù)審計分工，負責調查、核實審計事項，通過科學、客觀的方法搜集審計證據(jù)，編制審計工作底稿，并對取得的.審計證據(jù)的真實性、完整性負責；

　　4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質量的方法，提出改進建議；

　　5）負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務水平；

　　7）完成部門交辦的其他事項。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關工作經驗，熟悉內部控制原則和審計程序；

　　2、有一定的財務會計知識基礎；

　　2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務流程，了解相關法律政策；

　　3、良好的溝通及書面表達能力；

　　4、熟練操作辦公軟件；

　　5、積極主動，細心、有進取心和團隊合作精神；

　　6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經驗的優(yōu)先。

內審崗位職責12

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

　　1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協(xié)助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

內審崗位職責13

　　1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司北京市農業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　4、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　5、負責內部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

　　6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統(tǒng)內部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內部審計檔案的`整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內審崗位職責14

　　職責描述：

　　1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；

　　3.執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作，包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內部審計經驗，有上市公司或會計師事務所工作經驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力；

　　4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務、審計等經濟學類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。

　　財務內審員崗位

內審崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的`工作;

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡安全等相關專業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書者優(yōu)先

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